1. 적용범위본 규정은 품질보증활동중 발생되는 품질기록의 파악, 수집, 색인, 열람, 편철, 보관, 유지 및 폐기에 대한 방법 및 절차에 적용한다. 2. 목 적품질기록의 작성, 유지, 변경, 보관 및 폐기에 대한 절차를 규정화하여 품질기록을 효과적으로 관리하는데 있다. 3 책임과 권한3.1 QM추진실장 품질기록관리가 효과적으로 이행 되는지 내부품질감사를 통하여 확인할 책임이 있다. 3.2 각 부서장 부서에서 발생된 품질기록의 관리에 대한 책임이 있으며 품질기록목록을 작성, 유지 하여야 한다. 3.3 현장소장 본 규정의 요구조건에 따라 공사수행중 발생되는 품질기록의 작성, 유지에 대한 책임이 있다. 4. 절 차4.1 작성, 검토 및 승인 4.1.1 품질기록을 고객 요구사항에 일치시키고 합리적으로 관리하기 위해 다음의 사항을 고려하여 해당 부서에서 작성되어야 하며 최종 결재권자는 문서를 승인하기 전 그 기록의 타당성, 완전성 및 적합성 등을 고려, 승인하여야 한다. 1) 품질기록은 쉽게 판독할 수 있도록 명확하게 작성되며 관련제품의 추적이 가능하도록 작성되어 있는가? 2) 책임있는 인원에 의해 서명 날인 되어있는가? 3) 품질기록을 쉽게 찾아볼 수 있고 손.망실을 최소화 할 수 있도록 색인표가 있는 화일에 편철, 보관되어 있는가? 4) 관련 요구사항에 맞게 충실히 작성되어 있는가? 4.1 2 기록에는 필요시 문서명, 문서번호, 페이지, 부서명이 포함되어야 한다. 4.1 3 계약 또는 고객의 요구시 품질기록은 고객의 숭인 후 발행되어야 한다. 4.2 편철 및 보존 4.2.1 편철 품질기록은 제4.2.2 3)항에 예시된 것들이며 이는 관련절차에 따라 편철되어야 한다. 4.2.2 보존 1) 품질기록은 보존기간동안 열화나 손상을 방지하고 손실을 예방할 수 있는 적절한 환경을 갖춘 시설내에 보관, 관리하여야 한다. 2) 방사선 필름, 마이크로 필름 등과 같은 특수한 재질의 기록들은 빛, 물리적손상, 전.자기적 손상, 온도, 습기 등에 의한 손상을 방지하도록 한다. 3) 관리대상품질기록의 최소 보존년한은 다음과 같으며 계약 또는 고객의 요구시 합의된 기간동안 고객이 열람 가능토록 보관하여야 한다.
4.3 복구 및 폐기 4.3.1 복구 보존기간 이전에 기록이 손.망실되었을 경우 책임 있는 부서장은 원래 작성한 부서의 협조하에 복구 또는 교체 조치를 취해야 한다. 4.3.2 폐기 1) 보관책임부서장은 보존기간이 경과한 기록은 보관문서목록표 등에 폐기됨을 식별한 후 폐기처리한다. 2) 현장에서 발생된 품질기록은 공사기간중에는 현장에서 보관, 관리되어야 하고 공사완료 후에는 본사 해당 공사부서에서 보존기간동안 보관되어야 한다. 단, 고객의 요청에 따라 양도될 수도 있다. 3) 정해진 품질보증시스템에 따르지 않고 작성된 기록과 보존기간이 지난 기록의 원본을 필요에 의해 일정기간 보관할 수 있다. 5. 관련문서5.1 문서관리 규정(EOM-총-0100) |
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