1. 적용범위본 규정은 (주)기술사사무소 성우엔지니어링의 건설공사중 고객의 요구사항을 저해하는 요건과 품질 시스템의 부적합사항을 시정하기 위한 시정 및 예방조치에 적용한다. 2. 목 적품질문제의 원인을 조사하고 그 원인을 제거 하여 품질에 대한 부적합 사항의 발생을 미연에 방지하는 등 품질개선을 추구하는데 목적이 있다. 3. 책임과 권한3.1 품질경영 담당임원 시정조치요구서를 검토하고 승인할 책임과 권한이 있다. 3.2 QM추진실장 3.2.1 시정조치요구서를 검토하고 발행할 책임과 권한이 있다. 3.2.2 시정조치결과를 확인하고 유효성을 검증할 책임과 권한이 있다. 3.3 각 부서장/현장소장 3.3.1 업무수행중 시정 및 예반조치가 요구되는 사항이 발생되면 QM추진실로 통보할 권한이 있다. 3.3.2 시정조치요구사항의 발생원인을 조사하고 대책을 수립실시할 책임이 있다. 3.3.3 해당부서장은 고객불만사항, 부적합보고서, 품질점검결과보고서, 하자보수 결과보고서 등의 품질경향을 문석하여 QM추진실로 송부할 책임이 있다. 4. 용어의 정의4.1 시정조치 부적합사항, 불량시공, 결함, 기타 바람직하지 못한 상태의 원인 제거,재발방지를 위한 제반 조치행위를 말한다. 4.2 예방조치 품질경향을 분석하고 잠재적인 원인을 조사하여 부적합사항을 사전에 제거하는 조치 행위를 말한다. 4.3 확실한 근거 관찰, 측정, 시험 또는 다른 수단을 통하여 얻어진 사실을 근거로 실제임을 증명할 수 있는 정보 5. 시정 및 예방조치 구분5.1 시정조치 5.1.1 고객불만 분석에서 도출된 부적합 사항 5.1.2 내부 품질감사에서 발견된 부적합 사항 5.1.3 검사 및 시험에서 발견된 제품 및 서비스와 관련된 중요부적합 사항 5.1.4 부적합사항의 처리만으로 불충분하여 재발방지 수단이 필요할시 5.1.5 경영자심사결과 시정조치가 요구될시 5.1.6 기타 품질시스템상 직접적인 위반사항이 발견된 경우 5.2 예방조치 5.2.1 품질경향 분석결과 부적합이 우려된 경우 5.2.2 문서화된 절차가 미비한 경우 6.절 차6.1 시정조치요구서 발행 6.1 1 각부서장 또는 현장소장은 업무도중 5조와 같이 시정 및 예방조치가 필요하면 시정조치요구서(별첨 10.1)에 확실한 근거의 지적사항과 조치부서등을 기록하여 QM추진실에 통보한다. 6.1.2 QM추진실장은 시정조치가 필요하거나 또는 접수한 시정조치요구서의 발생 빈도와 중요도 등을 검토하여 품질경영담당임원의 승인을 득한후 시정조치요구서 관리대장에 기록하고 시정조치 책임부서에 시정조치요구서를 발행한다 6.1.3 시정조치요구서 양식에는 아래 사항이 포함되어야 한다. 1) 책 임부서 2) 발행 일자 3) 회신요구일자 4) 지적사항 5) 발생원인 및 조치내용 6.2 원인조사 해당부서장 또는 현장소장은 원인/분석란에 다음 사항을 기록해야 한다. 6.2.1 원인 . 부적합 사항의 잠재원인을 포함한 발생원 6.2.2 분석 : 발생원인을 제거하기 위한 관련된 공정 분석 6.2.3 시정조치 : 재발방지에 필요한 시정조치사항 6.3 조치내용 6.3.1 해당부서장 또는 현장소장은 시정조치안에 따라 요구기간내 시정조치를 실시하여 그 결과를 회신 요구기간내에 QM추진실로 송부하여야 한다. 단,시정조치는 즉시 이루어짐을 원칙으로 하나 회신요구기간이내 시정조치가 어려울 경우 시정조치 계획을 수립하여 우선 송부하여야 한다. 6.3.2 발생원인을 제거하기위해 관련절차변경이나 인원에 대한 교육 훈련사항 등은 구체적인 입증서류를 첨부하여야 한다. 7. 시정조치 결과의 확인7.1 QM추진실장은 시정조치 사항에 대한 처리결과가 유효 적절한지 검토한후 품질경영담당임원에게 보고하고, 조치결과를 확인할 필요가 있는 경우 확인 후 확인결과를 시정조치요구서에 기록한다. 7.2 QM추진실장은 회신이 지연되거나 시정조치가 불만족스러우면 시정조치요구서에 재 시정조치번호를 기록하고 재 시정조치를 요구할 수 있다. 7.3 QM추진실장은 시정조치 결과 필요한 경우 품질문서의 개정 또는 인원의 교육훈련 등의 조치를 하도록 한다 7.4 시정 및 예방조치 업무와 관련한 문서는 품질경향 분석자료에 포함되어 경영자 심사자료의 일부가 된다. 8. 기록의 보관 및 유지8.1 QM추진실 담당자는 발행된 시정조치 요구서를 시정조치요구서관리대장(별첨10.2)에 등재하여 유지 관리하며, 시정조치가 완료된 일자를 확인 기록하여야한다. 8.2 완결된 모든 시정조치요구서와 관련문서들은 품질기록관리절차에 따라 보관, 유지되 어야 한다. 9 관련문서9.1 경영자 심사 규정(EOM-품-0500) 9.2 부적합사항 처리 규정(EOM-공-0200) 9.3 품질기록관리 규정(EOM-품-0800) 9.4 내부품질감사 규정 (EOM-품-0900) 10. 별첨10.1 시 정 조 치 요구서 (EOM품-0700-01) 10.2 시정조치요구서 관리대장(EOM품-0700-02) (별첨 10.1) 시정조치 요구서
EOM품-0700-01-0 (별첨 10.2) 시정조치요구서관리대장 시정조치요구서 관리대장CORRECTIVE ACTION REQUEST LOG
EOM품-0700-02-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||